您的位置:首页 -> 预决算公开
绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度部门决算

发布日期: 2016- 07- 28 17: 02 访问次数:
信息来源: 市国资委 字号:[ ]


  

  一、绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)概况

  (一)主要职能

  1,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和市委、市政府有关规定,履行国有资产出资人职责。

  2,指导和推进国有企业改革和重组;对监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;指导和促进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。

  3,根据市委、市政府的规定,依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;审核监管企业工资总额,研究制定并组织实施监管企业经营者收入分配政策;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  4,代表市政府向监管企业派出监事会或财务总监;负责监事会和财务总监的日常管理工作。

  5,通过统计、稽核,对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;负责对监管企业国有资产进行预算管理,对资本收益的使用进行监管;维护国有资产出资人权益。

  6,贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规和政策;受委托起草企业国有资产管理的规范性文件,制订有关规章制度,并监督检查执行情况;依法对县级人民政府的国有资产管理工作给予指导。

  7,承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属绍兴市财务总监管理办公室决算。

  二、绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度收入决算889.56 万元,其中:本年收入889.56万元,占总收入100%,包括财政拨款收入798.64万元(其中,一般公共预算798.64万元,政府性基金预算0万元),占总收入89.78%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入90.92万元,占总收入 10.22%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。

  (二)支出决算总体情况

  绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)2015年度支出决算889.56 万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出47.99 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出11.98 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出25.67 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出1 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出749.12 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出53.81 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出614.23 万元,日常公用支出78.41 万元,项目支出196.92 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出798.64万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出90.92万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排47.99万元,主要用于委机关人员工资支出等。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排11.98万元,主要用于财务总监的培训费支出。

  3.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)安排1万元,主要用于扶贫对接。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)安排25.67万元,主要用于委机关退休人员经费支出。

  5.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行-国有资产监管(项)安排392.75万元,主要用于市国资委及直属事业单位在人员、日常公用等方面的基本支出。

  6.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务-国有资产监督(项)安排95.51万元,主要用于会议培训费、信息化运行维护费、办公楼租赁费、国资监管专项经费、党建管理费等项目支出。

  7.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)安排169.94万元,主要用于绍兴市财务总监管理办公室在职人员、日常公用、项目等方面的支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排53.81万元,主要用于委机关及直属事业单位的住房公积金支出。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.81万元,比上年决算数下降86.59%。主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费,此外,因实际情况变动,一些会议和外事出访因故推迟或取消,导致实际支出比预算减少。

  其中,本单位国内公务接待5批次,40人次,共 0.81万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.42万元,比上年决算数下降32.88%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.42万元,公务用车购置及运行费减少的主要原因是:贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,认真执行关于厉行节约、反对奢侈浪费的相关要求,严格控制了“公务用车运行费”支出主要用于公务用车租用费支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2015年度绍兴市国资委本级、所属绍兴市财务总监管理办公室等2家单位。国资委本级的机关运行经费一般公共预算支出69.28万元,比上年度减少16.35万元,下降19.10%。主要是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约、拒绝浪费的有关规定,控制和缩减机关运行成本。

  2.政府采购支出情况。

  2015年度绍兴市国资委本级及所属各单位政府采购支出总额67.47万元,其中:政府采购货物支出67.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2015年12月31日,绍兴市国资委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2015年度绍兴市国资委国资监管专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算85.20万元,实际支出34.54万元。

  绩效评价结果如下:根据设定的绩效评价指标的评价标准,经评定该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评定为优级。我委因专项经费实际支出与预算相符差距太大导致扣分,今后我委将加强预算执行环节的监管工作,定期通报预算执行情况,召开预算执行分析会议,研究解决预算执行中存在的问题,提出改进措施,提高预算执行的有效性。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12. 资源勘探信息等事务(类)国有资产监管(款):指反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括用于行政、事业单位人员工资及正常运转的日常支出的行政运行(项)经费,用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的支出的一般行政管理事务(项)经费,以及用于全市财务总监管理工作的支出的其他国有资产监管支出(项)经费。

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:1. 关于2015年度部门决算的批复

   2. 2015年度部门支出决算总表

    

 





分享:
打印本页 关闭窗口