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绍兴市国资委关于2017年度委托审计项目质量情况的通报

发布日期:2018-08-23 09:37 访问次数: 信息来源:市国资委 字号:[ ]


各会计师事务所:

    根据《委托审计工作实施细则》(绍市国资〔2017〕67号)规定,我委对委托的各相关会计师事务所2017年度审计业务质量进行了核查与考评,现将有关情况通报如下: 

    在2017年度国资委委托审计工作中,各相关会计师事务所及工作人员,按照行业规范要求,认真履行审计职责,对所承接的审计工作都较为重视,制定了审计工作实施方案,配备了相应的人员,履行了必要的审计程序,较好地完成了我委委托布置的12个专项审计业务工作。但是,在检查与考评中也发现一些问题,主要有以下9个方面:

    1.对国资国企政策文件和审计要求学习领会不深入、不全面;

    2.审计实施方案、审计报告延迟报送,审计时间安排不合理;

    3.上报资料、表格缺失;

    4.审计内容、对象及范围有遗漏;

    5.审计依据不充分,如副职系数、任职期限(调任、退职)确认错误、差旅费引用文件有差错、履职待遇对象(含党委委员)差错等;

    6.审计意见、结论不清晰,尤其是履职待遇方面审计结论意见缺失;

    7.审计报告、附表,存在文字、数据差错或表述不正确、不清晰等;

    8.审计报告缺印章,报告首页未列明主审人姓名、联系电话,活页装订;

    9.审计组与国资委相关处室、财务总监、企业不够及时、畅通。

    希望各相关会计师事务所在今后的工作中更加严格要求,确保审计报告数据真实、准确和完整,审计依据充分、正确,加强与相关各方的全过程沟通和联系,按时、高质量完成审计任务。


    附件:2017年度国资委委托审计项目得分表。

                       


                                                                             绍兴市国资委

                                                                                    2018年8月 


附件

 

        2017年度绍兴市国资委委托审计项目得分表

序号

事务所名称

审计企业

项目主审

得分

1

浙江中兴会计师事务所

绍兴银行

周月兰

81

2

绍兴兴业会计师事务所

工贸国资

陆伟强

80

3

浙江新华会计师事务所

二轻集团

任  静

72

4

天职国际会计师事务所

黄酒集团

颜方玉

81

5

绍兴大统会计师事务所

震元健康集团

俞宁宁

95

6

绍兴宏泰会计师事务所

文旅集团

孙永康

80

7

浙江同方会计师事务所

水务集团

徐钰峰

80

8

绍兴天和联合会计师事务所

燃气集团

徐冬娟

92

9

亚太(集团)会计师事务所

环卫集团

郑玉情

80

10

绍兴天源会计师事务所

城投集团

李  清

85

11

众审中环会计师事务所

交投集团

周  平

68

12

绍兴通大会计师事务所

轨道交通集团

徐文芝

85

备注:得分90分及以上为优秀、80—89分为良好、60—79分为一般、60分以下为差。






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